跨境电商卖家如何做到税务合规？ 跨国电商卖家如何避免税收风险？

许多跨国电商卖家为了控制成本会选择节税的做法，但与节税相比，防范税收风险更应引起关注，也就是说，控制卖家财税风险比节税更为重要。

税收征管中的不规范，对卖家最直接的影响表现为现金流量，帐户中的可用资金也有可能作为应税、罚款、滞纳金，被追缴殆尽。

自然，也不用太担心自己无意违规了，税务部门发现了漏税问题，一般都会先通知补缴和纠正，如果不补缴，或者对抗调查才会予以严厉处罚。

特别是电商行业经过多年的发展，已经走过了野蛮生长的阶段，进入了成熟阶段，进入了成熟期。

为了避免因税务问题而带来的风险，卖家税务合规迫在眉睫，因此，应事先认识到税务合规的重要性，以规避税收问题所带来的风险，下面这三点建议大家看看并落到实处：

1、重视税务合规工作，健全税务合规制度

在日常操作中，卖家应尽早规范财务税务帐目，不要用私人户收、及时补缴税款；每笔交易保存完整的资料，以证明真实交易情况，加强卖家整体税务合规意识，杜绝存在偷税漏税、虚构交易等现象。

2、不同收入的类型和交易性质，要明确财税处理

要明确合作模式，理清交易的本质，避免由于认识不当而产生的税收风险，如不同用工方式所引起的财税风险，以及个人独资卖家在按“生产经营所得”申报缴纳个人所得税。

3、税务规划的首要前提是合法合规

一个国家的税制计划是根据一个国家的税法和政策制定的，首先要区别税收计划与逃税行为的性质，并了解交易的商业逻辑和法律关系。无实际业务交易条件下的“过度”筹划，也很可能被税务机关认定为税收违规。

要牢记一点：没有合理避税的说法。所说的合理都是通过非法转让收入、虚假卖家、虚构成本实现，根本经不起查证，合理就是不查的情况。

许多跨国电商卖家可能利用离岸账户等方式避税，如果要查，不论是名义融资避税、还是离岸账户避税，这些都是不合法的，说罚就罚。不要跟税务局讲逻辑，没有用。

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常见问答(FQAS)

对于没有在中国设立实体机构的跨境卖家,不需要在中国注册公司。但是需要指定境内代理机构协助开具增值税发票和纳税申报。

可选择国家税务总局认证的增值税专用发票管理机构,这类机构与税务部门有良好的合作关系,能够妥善处理税收问题。也可以选择一些有着丰富跨境电商经验的代理公司。

是的,根据中国现行法规,境外卖家出售商品或提供服务给中国顾客,必须开具增值税发票。这与国内电商业务的增值税政策保持一致。

可以关注国家税务总局网站有关跨境电商税收政策的动态,同时咨询合格的代理机构,了解政策变化对业务的影响,并及时做出调整。这可以有效降低税收风险。